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NORGREN電磁閥9710000武漢必勝

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RM/8025/M/65
RM/8025/MF/25
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健全完善的全面風(fēng)險管理體系，是企業(yè)有效開展全面風(fēng)險管理的前提和保障。根據(jù)國資委及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，優(yōu)化完善風(fēng)險管理組織體系，為全面風(fēng)險管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)奠定基礎(chǔ)。規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立了董事會統(tǒng)領(lǐng)、總經(jīng)理掛帥、風(fēng)險管理部主管、其他職能部門與業(yè)務(wù)單元主責(zé)的分級管理體系，構(gòu)建起職責(zé)清晰、流程規(guī)范的風(fēng)險控制三道防線，即各有關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)單位為一道防線，風(fēng)險管理職能部門為第二道防線,內(nèi)部審計部門為第三道防線。以公司體制機(jī)制變化為契機(jī)，對風(fēng)險管理流程進(jìn)行系統(tǒng)梳理和優(yōu)化，完善《全面風(fēng)險管理制度》《重大風(fēng)險預(yù)警及應(yīng)急處置暫行管理辦法》《法律風(fēng)險防控管理辦法》《合同管理辦法》《風(fēng)險管理專項考核辦法》等制度文件，健全風(fēng)險管理制度體系，提高了公司風(fēng)險管理的制度化、規(guī)范化水平。

二、加強(qiáng)風(fēng)險評估，夯實風(fēng)險管理基礎(chǔ)

風(fēng)險評估是全面風(fēng)險管理的起點(diǎn)與基礎(chǔ)，風(fēng)險評估的組織策劃、評估結(jié)果的準(zhǔn)確與否直接影響全面風(fēng)險管理的績效。公司采取“自上而下、縱橫結(jié)合、內(nèi)外結(jié)合、定性與定量相結(jié)合”的評估方式，精心策劃、組織開展年度風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價，并根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化動態(tài)調(diào)整。風(fēng)險梳理采取“自下而上”的方式，即崗位風(fēng)險、生產(chǎn)廠及部室層面風(fēng)險、公司層面風(fēng)險，體現(xiàn)了風(fēng)險的層次性和統(tǒng)一性；風(fēng)險辨識采取“縱橫整合”的方法，即橫向覆蓋所有職能部門，重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項，縱向從政策、制度及執(zhí)行、組織職責(zé)、人力資源等各方面進(jìn)行深入分析，體現(xiàn)了風(fēng)險識別的全面性和準(zhǔn)確性；風(fēng)險分析采取“內(nèi)外結(jié)合”的方式，不僅分析公司內(nèi)部的風(fēng)險因素，而且分析行業(yè)層面、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢以及政治經(jīng)濟(jì)形勢，內(nèi)外結(jié)合，形成公司范圍的風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。風(fēng)險評價采取定性與定量相結(jié)合的方式，對識別的風(fēng)險及其關(guān)鍵成因采取數(shù)據(jù)對比分析、概率技術(shù)、壓力測試等多種方法進(jìn)行定量分析，主要采用訪談、集體討論、專家咨詢、問卷調(diào)查等方法進(jìn)行定性分析，逐項分析風(fēng)險發(fā)生的可能性及影響程度，體現(xiàn)風(fēng)險分析的客觀性、可靠性。通過系統(tǒng)全面的風(fēng)險評估，確定公司重大風(fēng)險，為風(fēng)險管理策略和風(fēng)險防控方案的制定奠定基礎(chǔ)。

三、突出重點(diǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化專項風(fēng)險管控

緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，以精益管理為導(dǎo)向，持續(xù)優(yōu)化管理流程，將風(fēng)險管理各項要求融入企業(yè)管理與業(yè)務(wù)流程之中，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營活動風(fēng)險管理全覆蓋，促使風(fēng)險管理和日常生產(chǎn)經(jīng)營有機(jī)融合。本著兼顧全面突出重點(diǎn)的原則，在日常風(fēng)險管理工作有序開展的同時，突出專項風(fēng)險管控。近年來，公司持續(xù)加強(qiáng)投資并購、合同管理、供應(yīng)商管理等重點(diǎn)領(lǐng)域的專項風(fēng)險評估工作，取得了明顯成效。一是深入開展公司重大投資、重大收購等項目的風(fēng)險評估，對項目在投資環(huán)境、政策法規(guī)、市場前景、經(jīng)營預(yù)測、財務(wù)稅收、資金籌措、投資效益等方面面臨的各項風(fēng)險進(jìn)行準(zhǔn)確評估，為有效防控投資決策風(fēng)險提供充分的依據(jù)。二是持續(xù)加強(qiáng)合同管理，推行合同標(biāo)準(zhǔn)化文本，加強(qiáng)對非標(biāo)準(zhǔn)合同文本的審查力度，對照標(biāo)準(zhǔn)文本風(fēng)險提示逐項排查，規(guī)避合同風(fēng)險；建立重大合同履約報告機(jī)制，對重大合同履約情況實施全過程動態(tài)跟蹤，定期評估重大合同執(zhí)行情況及存在的各類風(fēng)險。三是加強(qiáng)供應(yīng)商管理，完善供應(yīng)商評價體系。定期對供應(yīng)商進(jìn)行考評，考評內(nèi)容包括質(zhì)量、價格、履約情況、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)量、供貨及時性、使用單位投訴情況、經(jīng)營合法性等各個方面，建立失信供應(yīng)商黑名單機(jī)制，定期發(fā)布禁止合作名錄和限制合作名錄，規(guī)范采購業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)對各節(jié)點(diǎn)的精細(xì)化風(fēng)險管控，提高了物資采購質(zhì)量和供應(yīng)保障能力。通過對重點(diǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的專項風(fēng)險評估，深入揭示出管理和執(zhí)行過程中存在的問題和潛在風(fēng)險，有針對性的提出整改意見和風(fēng)險防控建議，動態(tài)監(jiān)督風(fēng)險防控措施執(zhí)行情況，提升了專項風(fēng)險管控效果。

四、以風(fēng)險管理為導(dǎo)向，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系

內(nèi)部控制是全面風(fēng)險管理的必要環(huán)節(jié)，如果內(nèi)部控制存在重大缺陷，就可能導(dǎo)致重要風(fēng)險控制不當(dāng)，對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)生重大影響。企業(yè)要科學(xué)、持續(xù)發(fā)展，必須建立以風(fēng)險管理為導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系。公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合內(nèi)部控制的運(yùn)行情況，聘請專業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu)，系統(tǒng)梳理評價原有的內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程、控制環(huán)節(jié)和操作步驟，優(yōu)化完善《內(nèi)部控制手冊》，筑牢內(nèi)部控制的基礎(chǔ)平臺，實現(xiàn)體系方案的落地和實施；強(qiáng)化內(nèi)部控制評價，編制《自我評估手冊》，構(gòu)建持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。建立以風(fēng)險管理為導(dǎo)向的內(nèi)控體系運(yùn)行機(jī)制，以公司戰(zhàn)略為核心，辨識評估企業(yè)面臨的主要風(fēng)險，依據(jù)主要風(fēng)險確定管控流程，制定流程風(fēng)險管控活動，實施內(nèi)控自我評估，持續(xù)開展管理改進(jìn)，有效防范企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險。

五、優(yōu)化信息系統(tǒng)，提升管理質(zhì)量和效率

高效率的信息系統(tǒng)是全面風(fēng)險管理的有力支撐。公司結(jié)合ERP信息系統(tǒng)升級改造，進(jìn)一步完善全面風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，圍繞監(jiān)控預(yù)警、量化風(fēng)險等功能進(jìn)行了補(bǔ)充與優(yōu)化，重點(diǎn)對原ERP信息系統(tǒng)合同管理模塊和供應(yīng)商管理模塊進(jìn)行了優(yōu)化再造,使得合同管理模塊與計劃、采購、銷售、財務(wù)等信息系統(tǒng)模塊實現(xiàn)了有效銜接,構(gòu)建了以合同為主線的全過程管理平臺,實現(xiàn)合同業(yè)務(wù)規(guī)范化、系統(tǒng)化、信息化管理；供應(yīng)商管理審批流程更加簡捷智能,管理更加規(guī)范。通過信息資源的有效整合，提高了風(fēng)險管理信息系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)的集成度，提升了風(fēng)險管理工作的質(zhì)量和效率。

六、完善考核機(jī)制，實現(xiàn)有效管控

為促進(jìn)全面風(fēng)險管理制度的有效貫徹落實，建立風(fēng)險防控長效機(jī)制，公司制定了《風(fēng)險管理專項考核管理辦法》，完善了風(fēng)險管理考核體系。風(fēng)險管理考核包括四個方面，即全面風(fēng)險管理體系運(yùn)行考核、專項風(fēng)險管理考核、內(nèi)部控制及內(nèi)控審計考核、重大風(fēng)險事件（否決指標(biāo)）考核，進(jìn)一步細(xì)化了風(fēng)險評分標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格兌現(xiàn)獎懲。采用定性考核與定量考核相結(jié)合的方式，定期對各單位的風(fēng)險管理工作進(jìn)行監(jiān)督考評，重點(diǎn)跟蹤、評價重大風(fēng)險管控實施情況和管控效果，動態(tài)監(jiān)督重大風(fēng)險管控措施的整改落實情況，確保重大風(fēng)險得到有效管控。對于企業(yè)而言，全面風(fēng)險管理是一項系統(tǒng)工程，具有無固定成熟模式、個性突出的特點(diǎn)，也是一個持續(xù)改進(jìn)和完善的管理過程。因此，企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險管理現(xiàn)狀和需求，對風(fēng)險進(jìn)行常態(tài)化管理，做到定性與定量相結(jié)合，風(fēng)險與績效評價相結(jié)合，將風(fēng)險管理信息系統(tǒng)與其他信息系統(tǒng)深度融合，以推進(jìn)公司合理規(guī)避風(fēng)險。持續(xù)探索創(chuàng)新，提升風(fēng)險管理能力，有效的規(guī)避和防范風(fēng)險，保障公司持續(xù)健康發(fā)展。